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국세청 연동 · 발행 · 수취 · 신고 자료
발행한 계산서와 장부의 매출이 맞는지, 수취한 계산서가 매입으로 제대로 반영됐는지, 그 합계가 부가가치세 신고 자료와 일치하는지 — 매번 다시 확인하는 구간을 줄이는 방법을 안내합니다.
증빙 콘솔 · stateplus
발행 → 수취 → 신고, 끊기지 않는 한 줄
한 장으로 보는 흐름
계산서를 따로 관리하면 신고 직전에 다시 맞춰야 합니다. 스테이트플러스는 발행·수취가 장부 안에서 이어지도록 증빙 흐름을 한 곳에 모읍니다.
국세청 연동
발행·수취 자동 수집
내려받아 다시 입력하는 구간을 없앱니다.
매출 발행
거래 확정 → 전송 결과
품목·공급가액·세액을 확인하고 발행합니다.
매입 수취
매입 전표 후보로
계정과목을 제안하고 담당자가 확정합니다.
부가세
확정 전표에서 집계
별도 엑셀 없이 신고 자료를 만듭니다.
증빙이 흐르는 순서
한국에서 전자세금계산서는 국세청 홈택스와의 연동 여부가 사실상 첫 번째 검토 항목입니다. 연동이 되어 있으면 발행·수취 내역이 자동으로 들어오고, 되어 있지 않으면 내려받아 다시 입력하는 구간이 생깁니다. 더존비즈온 홈택스 연동 회계가 세무 연동을 전면에 내세우는 것도 이 지점 때문입니다.
스테이트플러스는 전자세금계산서를 별도 발행 도구로 두지 않고 장부 안의 전표로 다룹니다. 발행된 계산서는 매출 전표 후보로, 수취한 계산서는 매입 전표 후보로 같은 목록에 나타나고, 담당자가 확정하면 그대로 원장에 반영됩니다. 발행 이력과 장부가 분리되지 않는다는 것이 이 구조의 핵심입니다.
검토를 시작할 때는 지금 쓰는 계산서 발행 방식(홈택스 직접 발행, 대행사, 사내 시스템)과 월 발행 건수, 매입 계산서 수취 경로를 먼저 정리해 두면 좋습니다. 이 세 가지가 정리되면 자동 수집 범위와 초기 작업량을 훨씬 정확하게 가늠할 수 있습니다.
매출·매입 흐름
연동 중
오전 열한 시, 이 자리에서 확정된 계산서가 그날 저녁 신고 자료가 됩니다. 발행과 신고 사이에 사람이 다시 옮겨 적을 구간을 남겨두지 않는 것이 목표입니다. 마지막 확인은 미확인 목록 하나로만 남도록.
발행과 수취
두 흐름은 같은 화면에서 서로 다른 상태로 나타납니다. 상태가 어디에 있는지 알고 있으면 신고 직전에 다시 확인할 항목이 크게 줄어듭니다.
매출 계산서 · 발행
발행 대기매출 계산서는 거래가 확정되면 발행 대기 목록에 올라갑니다. 품목, 공급가액, 세액, 거래처 정보를 확인하고 발행하면 국세청 전송 결과가 같은 화면에 남습니다. 발행 후 수정이 필요하면 수정세금계산서 절차로 이어지고, 원본과 수정본의 연결이 장부에 기록됩니다.
매입 계산서 · 수취
매입 계산서는 수취 단계에서 매입 전표 후보로 나타납니다. 거래처와 금액을 기준으로 계정과목을 제안하고, 담당자가 확정하면 매입으로 반영됩니다. 문제는 매입 계산서와 실제 지급이 시점 차이를 두고 어긋날 때인데, 이 경우 미지급금으로 잡아 두고 지급 시점에 정리하는 흐름을 권합니다.
부가가치세 신고
별도 엑셀을 만들지 않는 것이 목표지만, 신고 전에 확인해야 할 항목은 남습니다. 시스템이 이 목록을 미리 표시하면 신고 직전의 재확인 시간이 줄어듭니다.
신고 전 확인 · 01
거래는 일어났지만 세금계산서가 발행되지 않은 항목을 목록으로 남깁니다.
신고 전 확인 · 02
세금계산서와 장부의 금액이 서로 어긋난 건을 짚어 줍니다.
신고 전 확인 · 03
신고 기간과 다른 분기에 속한 계산서를 신고 전에 안내합니다.
신고 전 확인 · 04
카드·현금영수증도 함께 수집하고, 남은 건은 담당자가 판단하도록 남깁니다.
증빙 없는 거래
카드 매출이나 현금 영수증처럼 세금계산서가 아닌 증빙도 부가세 신고에 포함됩니다. 자동 장부가 이 증빙을 함께 수집하면 신고 자료의 누락을 줄일 수 있습니다. 반대로 증빙이 확인되지 않는 거래는 목록으로 남겨 두고 담당자가 판단하는 편이 안전합니다.
수집된 증빙은 전표와 연결되어 원장에 남고, 확인되지 않은 건은 신고 전 목록으로 다시 돌아옵니다. 어느 쪽도 조용히 사라지지 않게 하는 것이 이 단계의 목적입니다.
수정과 취소
이 흐름이 정리되어 있지 않으면 신고 후에 오류를 발견하게 됩니다. 수정과 조정이 장부 안에서 이어지도록 미리 순서를 정해 두세요.
거래가 취소되거나 금액이 바뀌면 원 계산서의 처리 상태가 함께 갱신되어야 합니다. 수정세금계산서를 발행한 경우 원본과 수정본이 연결되어 장부에 반영되고, 이미 마감된 기간에 영향이 가면 조정 전표로 처리됩니다.
세무 대리인과 함께
세무 대리인이 신고를 담당하는 경우, 필요한 범위의 장부와 계산서 내역을 열어 줄 수 있습니다. 권한은 계정 단위로 나뉘고, 조회와 수정 권한을 구분해 부여할 수 있습니다. 자료를 주고받는 과정에서 엑셀을 다시 만들지 않는 것이 목표입니다.
도입 전 확인할 항목
다음 단계
전자세금계산서 연동 상담에서는 현재 발행 방식과 매입 수취 경로를 함께 확인합니다. 옮길 범위, 초기 작업량, 세무 대리인 권한 설정까지 한 자리에서 정리해 드립니다.
상담 안내
